کنترلهای کاربردی وامهای کارکنان

کنترل کاربردی وامهای کارکنان در واقع مانده پرداختی وام کارکنان مانده پرداختی وام کارکنان وپرداختی وام به کارکنان مطابق آیین نامه داخلی شرکت پرداخت شده واز وام کارکنان در پیان ماه کم می گردد تبانی در پرداخت وام کارکنان صورت نگرفته باشد ونحوه ثبت وام کارکنان وطبقه بندی حسابها در ترازنامه اطمینان پیدا کنی

http://www.evat.irدرراستای رعایت اخلاق حرفه ای ومبانی مذهبی وعرفی لطفا”درصورت استفاده ازکنترل های فوق نام تهیه کننده ذکرشود.

کنترلهای کاربردی وامهای کارکنان

جدول زیر از صاحب کار دریافت شود:
کدحساب – شماره پرسنلی – نام ونام خانوادگی – نوع وام – مانده دراول دوره – مبلغ هرقسط – کل مدت اقساط به ماه – مانده در پایان دوره – تعداداقساط باقیمانده به ماه – حصه جاری – حصه بلند مدت – مبلغ و نوع وشماره تضمین

(کنترلهای زیر نسبت به جدول مذکور اعمال گردد ):

T = کنترل جمع عمودی
C.C=کنترل جمع افقی
 1=کنترل مطابقت صورت ریزوامهاباباقیمانده طبق دفاتردرپایان دوره 1
 2=کنترل نمونه محاسبات 2
 3=کنترل داشتن آیین نامه وام 3
 4=کنترل نمونه ای وامهای پرداختی باآیین نامه وام 4
 5=کنترل پرداخت وامهای بدون آیین نامه بامجوزمقامات مجاز 5
 6= کنترل اخذوثیقه درمقابل وامهای پرداختی (مشاهده عینی) 6
 7=کنترل نمونه ای اسامی پرسنل بالیست های حقوق ومزایا 7
 8=کنترل تفکیک حصه جاری وحصه بلندمدت وامها 8
 9=کنترل طبقه بندی وافشاء وامهای کارکنان درصورتهای مالی ویادداشتهای همراه 9
 10=کنترل تضمین وامهای کارکنان توسط شرکت وافشاء آن دریادداشت های همراه صورتهای مالی (وامهایی که ازسایرمنابع برای پرسنل دریافت وتوسط شرکت ازحقوق پرسنل کسروپرداخت می 10شود)
11 =کنترل اسامی مدیرعامل واعضای حقیقی هیاء ت مدیره با لیست وامها (ماده 132ق.ت ) 11

استخراج سیستم پرداخت وامهاوکنترلهای شرکت برآنها( تهیه یا به روزآوری پرونده دائم )
درراستای رعایت اخلاق حرفه ای ومبانی مذهبی وعرفی لطفا”درصورت استفاده ازکنترل های فوق نام تهیه کننده ذکرشود.